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      隨著建筑市場形勢的變化，公司運營質態運行下行、不容樂觀，加之隨著施工管理的不斷深入，一些項目的法律訴訟案件逐漸增多，企業經營風險增大。自去年召開合規管理工作專題會議以來，公司在不同層面召開多次座談會落實公司合規整改相關精神，并對2022年合規管理工作做了全面部署。大的方面主要有三項工作要做，一是對照《企業內部控制基本規范》各項要求逐項對照，補充完善并制定相關制度；二是在公司《管理制度匯編》的基礎上參照交投《內部控制管理手冊》的格式梳理公司經營過程中各項業務風險點，編制控制流程，起草并出臺公司《內控管理手冊》；三是以“主動合規、全員合規”為主題在全司范圍內倡導合規文化，建立并形成具有金領特色的合規文化氛圍、管理機制和合規經營體系，通過進一步明確合規責任，實現公司依法合規經營，規范化管理。為進一步認識“合規”與“合規管理”，下面就其含義或內容做一解釋，以幫助大家加深理解。

      “合規”的對象一是單位即公司（經營生產施工過程），二是公司所屬全體員工（特別是有一定權限的管理人員履職行為）。

      “合規”中的“規”統指法律、法規、規章、規范、規則與準則。要求公司的經營生產和全員的履職行為應當符合法律、法規、規章及其他規范性文件，黨內法規，監管規定、行業規范、自律規則，公司內部規范性文件，以及誠實守信的道德準則。

      “合規”的目的就是持續改進、防范風險。

      “合規管理”就是指公司通過制定、執行并持續改進合規管理制度，建立合規管理機制及流程，培育合規文化，防范合規風險行為。

      “合規管理”有五大原則，分別是：

      全面性原則：合規管理應當覆蓋公司所有業務、各部門（項目部）、分支機構和全體員工，并貫徹決策、執行、監督、反饋等各個環節。

      融合性原則：公司合規管理以體系融合為主線，推動實現“三重一大”決策制度、法律合規、全面風險管理、內部控制、貫標認證、內部審計、紀檢監察、職工民主管理等管理體系（簡稱：合規相關管理體系）的有效融合。

      制度原則：合規管理以規章制度、綜合管理為抓手，完善規章制度體系，優化管理流程，樹立制度權威，充分發揮規章制度綜合管理的規范性作用。

      獨立性原則：合規管理部門和合規管理崗位人員獨立履行職責，避免與其所承擔的其他職責發生利益往來，并按照獨立報告路線進行報告，不受其他部門和人員干涉。

      不相容職務分離原則：合規管理應當保證企業內部工作機構、崗位的合理設置及其職責權限的合理劃分，堅持不相容職務相互分離，確保不同機構和崗位之間的權責分明，相互制約，相互監督。

      通過梳理對照《基本規范》，相關部門自查，發現公司在一些領域還存在較大差距，主要在制度執行過程中的監督痕跡不多，對內外部風險的識別和評估沒有形成分析記錄，公司內部控制管理流程不清晰，在法務與合同管理方面有疏漏，各層級對內部控制的主動意識與熱情不夠等等。新的一年，公司的合規管理擬從以下幾個方面展開：

      1、結合當前實際，組織相關部門開展自查自糾，并提出相應的合規整改措施等；

      2、開展培訓系列講座。視疫情情況，定期邀請公司法律顧問為公司各級管理人員舉行“防范經營風險，規范各項管理”系列講座；

      3、圍繞相關法律法規、員工手冊、管理制度匯編及相關流程等，組織班組長以上管理人員進行合規知識測評、考試；

      4、落實逐項整改并組織驗收。對照新出臺的《內控管理手冊》先對經營開發部、財務審核部、辦公室、材供部等四個部門進行復查驗收，形成檢查記錄。

      5、辦公室牽頭，通過公司網站、簡報、宣傳欄等渠道對企業合規管理進行廣泛的宣傳，對過程中涌現的先進人物進行及時報道，要在公司范圍內形成合規管理的良好氛圍。

      合規是公司和全員的責任，合規管理工作任重道遠。公司將倡導“主動合規、全員合規”和“合規創造價值”理念，努力增強全員的合規意識，培育具有金領特色的合規文化。

文/辦公室